t.j.
status: obowiązujący
Rozporządzenie określa: 1) tryb przeprowadzania kontroli, o której mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszporto- wych, zwanej dalej „ustawą”; 2) wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli; 3) wzór protokołu kontroli.
1. Kontrola jest wykonywana zgodnie z rocznym planem kontroli. 2. W razie potrzeby, niezależnie od rocznego planu kontroli, minister właściwy do spraw informatyzacji, zwany dalej „ministrem”, może zarządzić przeprowadzenie kontroli doraźnej.
1. Roczny plan kontroli sporządza dyrektor komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwej do spraw kontroli, w porozumieniu z dyrektorem komórki organizacyjnej tego urzędu właściwej do prowadzenia spraw zwią- zanych z udostępnianiem danych z Rejestru Dokumentów Paszportowych. 2. Roczny plan kontroli zatwierdza minister. 3. Roczny plan kontroli określa: 1) zakres przedmiotowy kontroli; 2) nazwę podmiotu kontrolowanego; 3) przewidywany termin wszczęcia i zakończenia kontroli.
1. Minister wyznacza zespół kontrolny, w którego skład wchodzą co najmniej dwie osoby, o których mowa w art. 91 ust. 3 ustawy, zwane dalej „kontrolującymi”, wskazując spośród nich kierownika zespołu kontrolnego. 2. Kontrolujący składają ministrowi oświadczenie na piśmie o braku albo istnieniu okoliczności uzasadniających wyłą- czenie od udziału w kontroli. 3. Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).
1. Kontrolujący dokumentują przebieg i wyniki czynności kontrolnych, zakładając i prowadząc w tym celu akta kontroli, które obejmują: 1) wykaz ich zawartości, z wymienieniem nazw dokumentów i wskazaniem odpowiednich stron; 2) uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do przetwarzania danych przekazanych w celu weryfikacji; 3) sporządzone na piśmie stanowisko ministra, o którym mowa w § 7 ust. 4; 4) inne dokumenty związane z przedmiotem kontroli. 2. Akta kontroli służą wyłącznie do użytku służbowego. 3. Akta kontroli mogą być prowadzone w postaci elektronicznej.
1. Kontrolujący sporządzają protokół z przeprowadzonej kontroli, który zawiera opis stanu faktycznego stwierdzo- nego w toku kontroli, w tym ujawnione nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn ich powstania, zakresu, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych. 2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kierownika podmiotu kon- trolowanego i ministra. 3. Wzór protokołu kontroli określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 4. W przypadku prowadzenia akt kontroli w postaci elektronicznej przepisu ust. 2 nie stosuje się.
1. Po zakończeniu czynności kontrolnych protokół kontroli podpisują kontrolujący i przekazują protokół kierowni- kowi podmiotu kontrolowanego, a w przypadku nieobecności kierownika – osobie pełniącej jego obowiązki, wyznaczając jednocześnie termin 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli do złożenia podpisu i zwrotu podpisanego protokołu kontroli kontrolującym albo wniesienia do niego umotywowanych zastrzeżeń. 2. W przypadku wniesienia zastrzeżeń na piśmie do protokołu kontroli kontrolujący dokonują ich analizy i, w miarę potrzeby, podejmują dodatkowe czynności kontrolne. 3. W przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają odpowiednią część protoko- łu kontroli. 4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości albo w części kierownik zespołu kontrolnego uzupełnia protokół kontroli o stanowisko ministra, w którym są wskazane przyczyny nieuwzględnienia zastrzeżeń. 5. Zmieniony lub uzupełniony w wyniku czynności, o których mowa w ust. 3, protokół kontroli bądź protokół kontroli wraz ze stanowiskiem, o którym mowa w ust. 4, kontrolujący niezwłocznie przekazują kierownikowi podmiotu kontrolowa- nego albo osobie pełniącej jego obowiązki w celu jego podpisania i zwrotu podpisanego protokołu kontroli kontrolującym, w terminie, o którym mowa w ust. 1. 6. Kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kon- troli, składając ministrowi wyjaśnienie odmowy na piśmie, w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontrolujący czynią wzmiankę w protokole. 7. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika podmiotu kontrolowanego albo osobę pełniącą jego obo- wiązki nie stanowi przeszkody do wystąpienia do ministra z wnioskiem, o którym mowa w § 8. 8. W przypadku prowadzenia akt kontroli w postaci elektronicznej protokół kontroli podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 9. W przypadku prowadzenia akt kontroli w postaci elektronicznej czynność dokonana w postaci elektronicznej jest równoważna czynności dokonanej w postaci papierowej.
W przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków, o których mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, w terminie 7 dni ro- boczych od dnia podpisania protokołu kontroli przez wszystkie osoby, o których mowa w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem § 7 ust. 7, kierownik zespołu kontrolnego występuje do ministra z wnioskiem o wydanie decyzji, o której mowa w art. 87 ust. 4, art. 88 ust. 6 lub art. 89 ust. 6 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych. Minister Cyfryzacji: wz. P. Lewandowski
Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji F f f f ffffffffv
WZÓR UPOUWPAOŻWNAIEŻNNIEIE DNOIE P RDZOE PPRROZWEPARDOZWANAIDAZ KAONNITAR KOLOIN TROLI ................................., dnia .................... ..................................................................... (nazwa i adres organu zarządzającego kontrolę) Upoważnienie nr ... Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) upoważniam Pana/Panią1) .................................................................................................................................................................................. (imię, nazwisko i stanowisko służbowe lub funkcja) legitymującego/ą się legitymacją służbową/dowodem osobistym1)......................................................................................... (nr legitymacji służbowej/nr dowodu osobistego) do przeprowadzenia kontroli ...................................................................................................................................................... (oznaczenie kontroli – wskazanie daty wszczęcia i daty przewidywanego zakończenia kontroli) w ................................................................................................................................................................................................. (nazwa i adres podmiotu kontrolowanego) ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... (zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą) Pouczenie Prawa i obowiązki podmiotu kontrolowanego, innego niż określony w art. 86 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych: – ustalenie z organem zarządzającym kontrolę innego terminu kontroli, jeżeli działalność podmiotu kontrolowanego jest objęta kontrolą innego organu – zgodnie z art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570), – uczestniczenie w czynnościach kontrolnych podmiotu kontrolowanego lub pisemne wskazanie przez niego osoby upoważnionej, w szczególności w przypadku nieobecności kontrolowanego, stosownie do art. 50 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, – prowadzenie i udostępnienie kontrolującym książki kontroli oraz przechowywanie upoważnień i protokołów kontroli na zasadach określonych w art. 57 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, – dokonywanie wpisu do książki kontroli informacji o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, – udzielanie na żądanie kontrolujących pisemnych wyjaśnień, – umożliwienie przeprowadzenia kontroli w czasie kontroli dokonywanej przez inny organ, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, – umożliwienie przeprowadzenia kontroli w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 2 i art. 61 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, – okazywanie dokumentów i urządzeń, o których mowa w art. 91 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych, – zapewnienie warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym swobodnego dostępu do pomieszczeń. Upoważnienie niniejsze ważne jest za okazaniem legitymacji służbowej lub dowodu osobistego kontrolującego. Ważność upoważnienia upływa z dniem .................................... ....................................................................................................... ......................................................... okrągła pieczęć organu zarządzającego kontrolę2) pieczątka imienna i podpis osoby wydającej upoważnienie3) Ważność upoważnienia przedłuża się do dnia ................................. ........................................................................................ ......................................................... okrągła pieczęć organu zarządzającego kontrolę2) pieczątka imienna i podpis osoby przedłużającej ważność upoważnienia3) 1) Niepotrzebne skreślić. 2) Nie dotyczy przypadku sporządzenia upoważnienia w postaci elektronicznej. 3) W przypadku sporządzenia upoważnienia w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.
WZÓR PROTOKÓŁ KONTROLI PROTOKÓŁ KONTROLI .......................................................................... nazwa i adres organu zarządzającego kontrolę Nr akt kontroli ........................................ .................................., dnia ......................... Protokół kontroli Nazwa i adres podmiotu kontrolowanego: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Osoby przeprowadzające kontrolę (imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja, nr upoważnienia do przeprowadzania kontroli): 1. ................................................................................................................................................................................................. 2. ................................................................................................................................................................................................. 3. ................................................................................................................................................................................................. Kierownik podmiotu kontrolowanego albo osoba pełniąca jego obowiązki oraz inne osoby uczestniczące w czynnościach kontrolnych ze strony tego podmiotu (imię i nazwisko, stanowisko służbowe lub funkcja): 1. ................................................................................................................................................................................................. 2. ……......................................................................................................................................................................................... 3. ................................................................................................................................................................................................ Zakres przedmiotowy kontroli i okres objęty kontrolą: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości, przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz prawie odmowy podpisania protokołu: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... Wzmianka o doręczeniu egzemplarza protokołu kontroli kierownikowi podmiotu kontrolowanego albo osobie pełniącej jego obowiązki: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................... pieczątki imienne i podpisy kontrolujących*) ................................................................................................ pieczątka imienna i podpis kierownika podmiotu kontrolowanego albo osoby pełniącej jego obowiązki*) W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli – wzmianka o tym fakcie: ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... *) W przypadku sporządzenia protokołu w postaci elektronicznej – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.